2017九江市文广新局部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-09-06 08:43 来源:本网字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2019-09-06
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2019-147499
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根据《九江市财政局关于开展2017年度市级部门整体支出绩效评价工作的通知》(九财绩[2018]3号)的文件精神,我部门组织局属各单位积极开展2017年度部门整体支出绩效评价工作。现将绩效评价结果报告如下:

一、预算编制方面

(一)部门预算

1、完整性。我部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整。

2、准确性。我部门预算编列预算科目准确,专项业务费细化,分类填报准确。

3、细化性。我部门预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于10%

4、及时性。我部门预算编报各环节按时完成报送。

(二)绩效目标

我部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理,部门整体绩效目标编制完整合理,专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化,覆盖率达到年度要求。

(三)年初预算到位率

我部门2017年公共财政拨款收入预算数6829.86万元,2017年公共财政拨款收入决算数10758.83万元,公共财政拨款收入预算到位率为63.48%

二、预算执行方面

(一)预算完成率

我部门2017年公共财政拨款支出决算数9885.41万元,2017年公共财政拨款收入决算数10758.83万元,预算完成率91.88%

(二)执行进度率

我部门公共财政实际支出进度大于序时支出进度,执行进度率为100%

(三)结转结余资金控制率

1、结转结余率

我部门本年度财政拨款结转结余数为2051.33万元,财政拨款决算收入数为10758.83万元,结转结余率为19.07%

2、结转结余变动率

我部门本年度累计财政拨款结转结余数为2051.33万元,上年度累计财政拨款结转结余数为1177.91万元,结转结余变动率为74.15%

(四)公用经费控制率

1、公用经费预决算差异率

我部门决算公用经费支出数为2864.57万元,决算公用经费支出调整预算数为2918.32万元,公用经费预决算差异率为98.16%

2、公用经费动态变动率

我部门本年度公用经费预算总额为452.66万元,上年度公用经费预算总额为547.15万元,公用经费动态变动率为17.27%

(五)专项资金预算下达及时率

我部门专项资金预算均及时下达,专项资金预算下达及时率超过60%

(六)三公经费控制率

1、预算动态变动率

我部门本年度三公经费预算总额75.46万元,上年度三公经费预算总额77.25万元,预算动态变动率-2.32%

2、支出控制率

我部门本年度三公经费支出数31.51万元,本年度三公经费预算总额75.46万元,支出控制率0.42

(七)政府采购预算执行率

我部门实际政府采购金额269.4万元,年度政府采购预算数280.76万元,政府采购预算执行率为96%

三、预算管理方面

(一)预决算信息公开

我部门按照政府信息公开有关规定,及时完整地公开部门预算信息、部门决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息以及按规定应公开的其他事项。

(二)在职人员变动

1、静态评价。我部门本年实有在职人数394人,编制人数250人,在职人员控制率为1.58

2、动态评价。我部门本年实有在职人数394人,上年在职人数415人,在职人员变动率为-5.06%

(三)绩效评价

1、部门绩效自评率。我部门按规定对部门管理专项资金、部门预算项目支出进行绩效自评价,绩效自评率100%

2、评价层次及结果报告。我部门对下级预算单位开展整体绩效评价,对绩效评价发现的问题及时进行整改纠正。按时向市财政绩效管理局报送自评报告等相关绩效信息。

四、履职效果

我部门圆满完成2017年度履职责任目标任务,取得了良好的公众满意度,被市委、市政府评为2017年度社会治安综合治理目标管理考评先进单位。

经自评,我部门2017年度整体支出绩效评价得分为83.8分。我部门将结合评价结果,进一步增强绩效管理意识,增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。

 

 

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