九江市实验台2021年单位预算公开

发布时间:2021-03-03 10:58 来源:本网字体: [ ]

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九江市实验台2021年单位预算公开

  

第一部分九江市实验台概况

   一、单位主要职责

   二、单位基本情况

第二部分 九江市实验台2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市实验台2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分九江市实验台概况

一、单位主要职责

(一)完成中波无线电“实验”任务,确保意识形态领域安全

 (二)广播节目发射、传输和覆盖技术服务。

二、单位基本情况

九江市实验台上级主管单位是九江市文广新旅局,九江市实验台是全补助事业单位,编制17实有人数22人,在职人数22人,退休人员13人。

实验台部室分类为办公室、综治保卫、机房技术部、生产经营部、计财室、工会。

第二部分 九江市实验台2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市实验台收入预算总额为373.03万元,比上年增长 7.6  %,其中:财政拨款收入360.64万元,占收入预算总额的96.68%上级补助收入12.39万元,占收入预算总额的3.32%。

(二)支出预算情况

2021年市实验台支出预算总额为373.03万元,比上年增长 7.6%。其中:按支出项目类别划分:基本支出332.64万元,占支出预算总额的89.17%;项目支出40.39万元,占支出预算总额的10.83%。

按支出功能科目划分:九江市实验台预算支出373.03万元,广播电视事务支出295.54万元,占支出预算总额的79%;社会保障和就业支出44.51万元,占支出预算总额的12%;卫生健康支出15.75万元,占支出预算总额的4%;住房保障支出17.23万元,占支出预算总额的5%。

(三)财政拨款支出情况

2021年实验台财政拨款支出预算360.64万元,按照支出经济分划分:工资福利支出292.58万元,占财政拨款支出80.9%;对个人及家庭补助支出0.48万元,占财政拨款支出0.1%;商品和服务支出31.58万元,占财政拨款支出9%,资本性支出8万,占财政拨款支出2%。项目支出28万,占财政拨款支出8%。

(四)政府性基金情况

政府性基金支出预算为0万元,与上年预算安排数持平。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

无。

(六)政府采购情况

2021年实验台采购总额18.50万元,其中:政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元、实验台采购办公用品(桌椅、电脑、空调、广播电视专业设备)18.50万元。

(七)国有资产占有使用情况

无。

(八)二级项目情况说明(单位本级)

实验台共有项目2个,分别是1.抗干扰专项经费;2.农村中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费。

1.抗干扰专项经费二级项目

1)项目概述

在意识形态领域,对境外组织和实体,实施无线电干扰及反干扰的实验工作

2)立项依据

年初预算。

3)实施主体

九江市实验台

4)实施方案

抗干扰经费主要用于相关设施、设备的维修、维护,设备运行的电费,发电机的专用燃料费,设施、设备更新购置等。

5)实施周期

一年。

6)年度预算安排

28万元。

7)绩效目标和指标

详见附表。

2.农村中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费二级项目

 1)项目概述

承担传播中央、省、市广播节目的政治任务。

2)立项依据

年初预算。

3)实施主体

九江市实验台

4)实施方案

经费主要用于相关设施、设备的维修、维护,设备运行的电费,发电机的专用燃料费,设施、设备更新购置等。

6)年度预算安排

12.39万元。

7)绩效目标和指标

详见附表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年公务接待费3万元,比上年减少2万元,主要原因是:执行市委、市政府要求过紧日子,压缩一般性支出。因公出国(境)预算数为0万元,与上年预算安排持平。公务用车运行维护费预算数为0万元,与上年预算安排数持平。

第三部分 实验台2021年单位预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)广播电视事务:反映事业单位的基本支出;

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(三)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。


农村中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费.xlsx

抗干扰绩效目标表.xlsx

九江市实验台2021年部门预算表.xls