九江市旅发委2019年部门决算公开

发布时间:2020-10-12 10:36 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2020-10-12
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九江市旅发委2019年部门决算公开

目录

第一部分市旅发委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分市旅发委2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分市旅发委2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分市旅发委部门概况

一、部门主要职能

九江市旅游发展委员会原名九江市旅游局,1989年4月成立,2014年3月经市编办核准正式更名,是主管全市旅游工作的市政府组成部门。

市旅游发展委员会(以下简称市旅发委)主要工作职能:一是统筹协调全市旅游业发展,拟订全市旅游业发展的规划、规定、办法并组织实施,拟订全市旅游业管理行政规章并监督实施,指导各县(市、区、山)旅游工作;二是拟订全市国际旅游和国内旅游市场开发战略并组织实施,组织九江旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发和利用工作;三是组织全市旅游资源的普查、规划、开发、利用和保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,协调假日旅游工作,指导乡村旅游工作,协助有关部门对旅游资源开发和旅游设施建设进行立项审核工作,参与旅游行业利用外资和社会投资工作,监督国家、省级、市级风景名胜区和其他重点旅游项目建设;四是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责国家制定的各类旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准在我市的实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,负责全市旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务,指导行业组织的业务工作;五是组织、指导全市旅游教育培训工作,指导实施全市旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;六是承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:市旅发委机关本级及下属旅游质量监督管理所。

第二部分市旅发委2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

以上详见附表。

第三部分市旅发委2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2381.33万元,其中年初结转和结余1650.53万元,本年收入合计730.8万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入694.09万元,其他收入36.71万元。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2381.33万元,其中本年支出合计1809.17万元,年末结转和结余572.16万元。

本年支出的具体构成为:基本支出789.34万元,占43.63%;项目支出1019.83万元,占55.37%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出决算数为1809.17万元。其中:

(一)社会保障和就业支出决算数为51.51万元;

(二)卫生健康支出决算数为20.19万元;

(三)文化旅游体育与传媒支出决算数为1707.2万元;

(四)住房保障支出决算数为30.27万元;

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出789.34万元,其中:

(一)工资福利支出591.04万元。

(二)商品和服务支出99.8万元。

(三)对个人和家庭补助支出94.43万元。

(四)资本性支出4.06万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.37万元,决算数为5.8万元。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为13.86万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.51万元,决算数为5.8万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出103.86万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委没有2019年度一般公共预算项目支出。

我部门组织开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整,预算执行方面完成较好,预算管理方面全部完成,2019年度整体支出绩效评价得分为92分。我单位将结合评价结果,进一步增强绩效管理意识,增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)其它收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本部门无其它收入。

(三)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本部门决算公开内容中无涉及其他专业性较强的名词。

附件:九江市旅发委2019年部门决算公开附表.zip