九江市文化广电新闻出版旅游局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-10-12 10:22 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2020-10-12
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2020-1499163
  • 责任部门:

九江市文化广电新闻出版旅游局2019年度部门决算公开


目 


第一部分九江市文化广电新闻出版旅游局(以后简称市文广新旅局)概况

 一、部门职责

 二、部门机构设置

第二部分市文广新旅局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第三部分市文广新旅局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

 五、三公经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2019年度预算绩效情况说明

     第四部分 名词解释


第一部分九江市文化广电新闻出版旅游局概况


一、部门职责

市文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版(版权)和旅游法律、法规、规章和方针政策,起草文化、广播影视、新闻出版(版权)和旅游地方性法规、规章和规范性文件。

(二)统筹规划全市文化、广播影视、新闻出版(版权)、旅游事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动,指导全市重点文化广电新闻出版旅游设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化、旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,规划、指导基层文化设施建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化广电新闻出版产业和旅游产业,组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普査、挖掘、保护和利用工作,促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

(九)指导全市文化广电新闻出版和旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管,推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设,依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

(十)指导全市文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动,推动文化走出去。

(十二)指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督察工作,负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(十三)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广告播放;负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;指导、推进全市应急广播体系建设;推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四)负责对报刊出版活动(含内部资料性出版物)的监管工作;负责本市新闻单位记者证的审核、发放和管理,负责驻市记者站的监管;负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作;负责全市农家书屋的管理工作;归口管理全市著作权工作,负责全市数字网络版权监管工作;监督管理全市软件正版化工作。

(十五)负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理,研究拟定规章、办法并监管实施,管理全市电影放映市场。

(十六)指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版(版权)、旅游人才队伍建设;组织实施全市文化广电新闻出版旅游人才教育培训,指导实施全市文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十七)负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

市文化广电新闻出版旅游局共有预算单位10个,包括局本级和9个所属二级预算单位。包括:局机关、市文化市场综合执法支队、市文物局、市文化馆、九江美术馆、市图书馆、市博物馆、市民俗博物馆、市影视艺术中心、市实验台。

第二部分九江市文化广电新闻出版旅游局2019年度部门决算表


一、收入支出决算总表

    详见附表。

二、收入决算表

    详见附表。

三、支出决算表

    详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

    详见附表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    详见附表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    详见附表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    详见附表。

九、国有资产占用情况表

    详见附表。

第三部分九江市文化广电新闻出版旅游局2019年度部门决算

情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计18779.29万元,其中上年结转和结余2609.98万元,较上年减少2.96%;本年收入合计16169.31万元,较上年增加53.84%,主要原因是:专项资金收入增长

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15867.91万元,占98.14%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)300.6万元,占1.86%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计18779.29万元,其中本年支出合计15065.86万元,较上年增加43.16%,主要原因是:文化艺术中心工程资金支出增长年末结转和结余3713.43万元较上年增加44.01%,主要原因是:部分资金年末未及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出10006.53万元,占66.42%;项目支出5059.34万元,占33.58%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出决算数为14989.28万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为7.43万元;文化旅游体育与传媒支出决算数为12811.25万元;社会保障和就业支出决算数为1673.64万元;医疗卫生与计划生育支出决算数为212.41万元;住房保障支出决算数为284.55万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9929.95万元,其中:工资福利支出6110.62万元;商品和服务支出2255.05万元;对个人和家庭补助支出1433.55万元;资本性支出130.73万元。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2019年度三公经费支出年初预算数为56.17万元,决算数为20.14万元,完成预算的35.85%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0年没有发生因公出国(境)支出,相比上年无变化

(二)公务接待费支出年初预算数为44.87元,决算数为17.44万元,完成预算的38.88%,决算数较上年减少14.67%。主要原因是:公务接待次数减少

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.3万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为6.3万元,决算数为2.69万元,完成预算的43%。决算数较上年下降74.45%。主要原因是:公务用车车辆减少费用降低

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费845.29万元,较上年减少26.18%,主要原因是:厉行节约,压缩公用支出

七、政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额271.99万元,其中:政府采购货物支出201.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。其中:授予小微企业合同金额271.99万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车1辆,其他用车是流动图书车

九、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金899万元,自评覆盖率达到100%项目绩效自评综述:九江市博物馆的博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金350万元,已按期完成,项目支出绩效自评得分98分;九江市图书馆的图书馆运行经费220万元,已按期完成,项目支出绩效自评得分98分;九江市图书馆的购置新版图书资料经费150万元,已按期完成,项目支出绩效自评得分99分;九江市文广新旅局的文化艺术中心运行经费200万元,已支出179万元,项目支出绩效自评得分99分。一是项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合,年初制定的项目工作任务目标100%按时完成;二是项目达到实际的成效,效率指标达优,工作成本节约,没有出现工作质量不高,工作拖欠的现象;三是项目的社会效益良好,服务对象满意度高,通过项目执行,吸引了广大群众的参观来访。下一步,本部门将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

我部门组织对文广新旅局单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整,预算执行方面完成较好,预算管理方面全部完成,2019年度整体支出绩效评价得分为92分。我单位将结合评价结果,进一步增强绩效管理意识,增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。


第四部分名词解释

收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

(一)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出;

(四)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出;

(五)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;

(六)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出;

(八)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出;

(九)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出;

(十)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出;

(十二)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;

(十三)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出;

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

联系人:丁亮    联系电话:18979235213


附件:

    01458262X_国有资产占用情况表.xls

    01458262X_财政拨款收入支出决算总表.xls

    01458262X_收入决算表.xls

    01458262X_收入支出决算总表.xls

    01458262X_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

    01458262X_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

    01458262X_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

    01458262X_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

    01458262X_支出决算表.xls