九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-29 06:19 来源:本网字体: [ ]

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九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开


目 

第一部分九江市文化广电新闻出版局(以后简称市文广新局)概况

 一、部门职责

 二、部门机构设置

第二部分市文广新局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

第三部分市文广新局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

 五、三公经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2018年度预算绩效情况说明

     第四部分名词解释


第一部分九江市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

市文化广电新闻出版局是主管文化广电新闻出版工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作发展规划,经批准后并组织实施;指导、推进全市文化广电新闻出版领域的机制体制创新。

(二)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,统筹安排各项事业经费;规划、指导公共文化产品生产,组织实施全市公共文化、广播影视、新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。

(三)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆()、农家书屋和基层文化建设;指导管理农村电影放映工程、广播村村通工程建设;牵头管理市级公共文化设施; 拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作;指导、推动开展各类社会文化工作。

(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;重点扶植具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;组织开展公益性文化惠民演出活动;指导艺术研究和教育工作;组织协调重大文化活动。

(五)贯彻执行国家对外及对港澳台地区的文化交流政策,指导、协调、组织全市文化广电新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

(六)依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可。

(七)指导、协调全市文化广电新闻出版领域文化产业的建设和发展,推进产业交流与合作;贯彻落实文化产业政策,拟定文化产业发展规划;规划、指导重点文化产业项目开发;负责全市文化广电新闻出版统计工作,配合做好文化产业统计工作。

(八)管理全市文物、博物馆事业,组织、指导、协调全市文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史文化名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督管理;负责全市文物执法和承担市文物管理委员会办公室日常工作。

(九)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,指导对市场经营活动的监督管理工作;指导监管广播电视广告播放。

(十)负责对全市互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动进行监管,负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目、审查其内容和质量。

(十一)负责研究拟定电影放映市场管理规章、办法并监管实施,管理全市电影放映市场。

(十二)指导、协调全市文化广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设;负责推进广播影视科技发展,拟定全市广播影视科技发展规划,并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。

(十三)负责著作权管理;组织查处著作权侵权案件;处理涉外著作权事宜,管理、协调全市出版物的进出口贸易和版权贸易。

(十四)研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、管理全市文化市场综合执法工作;负责全市出版物市场和出版物扫黄打非工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;负责文化市场综合执法,对全市演艺、广电、图书、音像、印刷、复制、网络游戏等文化市场实施监督管理;指导县(市、区、山)文化市场管理和综合执法工作;承担市文化市场管理委员会办公室日常工作。

(十五)指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;制定全市文化广电新闻出版人才教育培训规划并组织实施。

(十六)指导和管理直属企事业单位;对被授权的国有资产进行监管;

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

市文化广电新闻出版局共有预算单位10个,包括局本级和9个所属二级预算单位。包括:局机关、市文化市场综合执法支队、市文物局、市文化馆、九江美术馆、市图书馆、市博物馆、市民俗博物馆、市影视艺术中心、市实验台。

第二部分九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算表

详见附表

第三部分九江市文化广电新闻出版局2018年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计13200.34万元,其中上年结转和结余2689.8万元,较上年增加41.36%;本年收入合计10510.54万元,较上年降低4.75%,主要原因是:上年专项资金结转继续使用

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10080.97万元,占95.91%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)429.57万元,占4.09%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计13200.34万元,其中本年支出合计10523.25万元,较上年降低2.44%,主要原因是:结余分配98.59万元;年末结转和结余2578.5万元,较上年降低6.43%,主要原因是:部分资金年末未及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出9315.58万元,占88.52%;项目支出1207.67万元,占11.48%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为7668.83万元,决算数为10126.49万元,完成年初预算的132.05%,主要原因是:年中追加预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2万元,决算数为8.57万元,完成年初预算的428.5%;文化体育与传媒支出年初预算数为6403.51万元,决算数为8835.32万元,完成年初预算的137.98%;社会保障和就业支出年初预算数为477.45万元,决算数为490.34万元,完成年初预算的102.7%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为204.08万元,决算数为205.87万元,完成年初预算的100.88%;住房保障支出年初预算数为301.79万元,决算数为306.4万元,完成年初预算的101.53%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8818.82万元,其中:工资福利支出3895.4万元,较上年增22.95%,主要原因是:干部职工工资福利增加;商品和服务支出2337.86万元,较上年增24.46%,主要原因是:举办各项文化活动,经费支出增加;对个人和家庭补助支出2290.61万元,较上年减少0.21%;资本性支出394.95万元,较上年增加35.59%,主要原因是:设备购置支出增加

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度三公经费支出年初预算数为96.6万元,决算数为32.14万元,完成预算的33.27%,决算数较上年上升2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0年没有发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为79.9元,决算数为20.44万元,完成预算的25.58%,决算数较上年增加15.87%。主要原因是:公务接待次数增加

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.7万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为11.7万元,决算数为10.53万元,完成预算的90%,决算数较上年下降24.14%。主要原因是:公务用车车辆减少费用降低

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费1145.22万元,较上年增加67.35%,主要原因是:项目支出增加

七、政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额61.49万元,其中:政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。其中:授予小微企业合同金额61.49万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车1辆,其他用车是流动图书车

九、2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金150万元,自评覆盖率达到100%项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,九江市图书馆的购置新版图书资料经费150万元,已按期完成,项目支出绩效自评得分99分。一是项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合,年初制定的项目工作任务目标100%按时完成;二是项目达到实际的成效,效率指标达优,工作成本节约,没有出现工作质量不高,工作拖欠的现象;三是项目的社会效益良好,服务对象满意度高,通过项目执行,吸引了广大群众的参观来访。下一步,本部门将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

我部门组织对文广新局单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2199.88万元。从评价情况来看,预算编制方面准确、完整,预算执行方面完成较好,预算管理方面全部完成,2018年度整体支出绩效评价得分为85.5分。我单位将结合评价结果,进一步增强绩效管理意识,增强部门履职能力,提高部门履职效果和财政资金使用绩效。

第四部分名词解释

收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

(一)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出;

(四)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出;

(五)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;

(六)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出;

(八)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出;

(九)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出;

(十)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出;

(十二)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;

(十三)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出;

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

联系人:丁亮    联系电话:18979235213


    文广新决算公开表.rar