九江市文化广电新闻出版局2016年度部门决算公开

发布时间:2017-09-05 09:23 来源:本网字体: [ ]

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九江市文化广电新闻出版局2016年度部门决算公开

目  

 第一部分 九江市文化广电新闻出版局(以后简称市文广新局)概况

   一、部门职责

  二、部门机构设置

第二部分 市文广新局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分 市文广新局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、三公经费支出决算情况说明

 六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2016年度预算绩效情况说明

 

第一部分 九江市文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

市文化广电新闻出版局是主管文化广电新闻出版工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作发展规划,经批准后并组织实施;指导、推进全市文化广电新闻出版领域的机制体制创新。

(二)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,统筹安排各项事业经费;规划、指导公共文化产品生产,组织实施全市公共文化、广播影视、新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。

(三)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆()、农家书屋和基层文化建设;指导管理农村电影放映工程、广播村村通工程建设;牵头管理市级公共文化设施拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作;指导、推动开展各类社会文化工作。

(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;重点扶植具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;组织开展公益性文化惠民演出活动;指导艺术研究和教育工作;组织协调重大文化活动。

(五)贯彻执行国家对外及对港澳台地区的文化交流政策,指导、协调、组织全市文化广电新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

(六)依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可。

(七)指导、协调全市文化广电新闻出版领域文化产业的建设和发展,推进产业交流与合作;贯彻落实文化产业政策,拟定文化产业发展规划;规划、指导重点文化产业项目开发;负责全市文化广电新闻出版统计工作,配合做好文化产业统计工作。

(八)管理全市文物、博物馆事业,组织、指导、协调全市文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史文化名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督管理;负责全市文物执法和承担市文物管理委员会办公室日常工作。

(九)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,指导对市场经营活动的监督管理工作;指导监管广播电视广告播放。

(十)负责对全市互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动进行监管,负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目、审查其内容和质量。

(十一)负责研究拟定电影放映市场管理规章、办法并监管实施,管理全市电影放映市场。

(十二)指导、协调全市文化广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设;负责推进广播影视科技发展,拟定全市广播影视科技发展规划,并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。

(十三)负责著作权管理;组织查处著作权侵权案件;处理涉外著作权事宜,管理、协调全市出版物的进出口贸易和版权贸易。

(十四)研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、管理全市文化市场综合执法工作;负责全市出版物市场和出版物扫黄打非工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;负责文化市场综合执法,对全市演艺、广电、图书、音像、印刷、复制、网络游戏等文化市场实施监督管理;指导县(市、区、山)文化市场管理和综合执法工作;承担市文化市场管理委员会办公室日常工作。

(十五)指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;制定全市文化广电新闻出版人才教育培训规划并组织实施。

(十六)指导和管理直属企事业单位;对被授权的国有资产进行监管;

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

市文化广电新闻出版局共有预算单位10个,包括局本级和9个所属二级预算单位。包括:局机关、市文化市场综合执法支队、市文物局、市文化馆、九江美术馆、市图书馆、市博物馆、市民俗博物馆、市影视艺术中心、市实验台。

 

第二部分 九江市文化广电新闻出版局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复01表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

2016年度

 

 

金额单位:元

收   入

支   出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏   次

 

1

栏   次

 

2

一、财政拨款收入

1

92,633,307.10

一、一般公共服务支出

28

15,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

443,200.00

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

42,278.20

六、其他收入

7

1,397,817.29

七、文化体育与传媒支出

34

81,144,830.97

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

9,015,339.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,061,400.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

556,300.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

3,090,183.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

94,474,324.39

本年支出合计

51

95,925,332.73

 用事业基金弥补收支差额

25

1,182,539.88

 结余分配

52

5,297.11

 年初结转和结余

26

19,294,075.61

 年末结转和结余

53

19,020,310.04

总计

27

114,950,939.88

总计

54

114,950,939.88

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复02表

编制单位:

九江市文化广电新闻出版局

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

九江市文化广电新闻出版局

94,474,324.39

92,633,307.10

443,200.00

 

 

 

1,397,817.29

2013299

 其他组织事务支出

170,000.00

170,000.00

 

 

 

 

 

2060199

 其他科学技术管理事务支出

120,000.00

120,000.00

 

 

 

 

 

2070101

 行政运行

6,683,330.65

6,274,550.00

 

 

 

 

408,780.65

2070104

 图书馆

5,537,752.84

5,536,100.00

 

 

 

 

1,652.84

2070109

 群众文化

20,832,787.60

20,126,200.00

 

 

 

 

706,587.60

2070111

 文化创作与保护

500,000.00

500,000.00

 

 

 

 

 

2070112

 文化市场管理

711,700.00

711,700.00

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

9,931,041.13

9,931,041.13

 

 

 

 

 

2070201

 行政运行

350,000.00

350,000.00

 

 

 

 

 

2070204

 文物保护

2,921,078.00

2,921,078.00

 

 

 

 

 

2070205

 博物馆

8,206,198.18

7,930,900.00

 

 

 

 

275,298.18

2070299

 其他文物支出

2,914,798.02

2,709,300.00

200,000.00

 

 

 

5,498.02

2070401

 行政运行

1,930,000.00

1,930,000.00

 

 

 

 

 

2070404

 广播

1,869,400.00

1,626,200.00

243,200.00

 

 

 

 

2070405

 电视

321,800.00

321,800.00

 

 

 

 

 

2070408

 出版发行

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1,165,700.00

1,165,700.00

 

 

 

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

15,859,937.97

15,859,937.97

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

3,895,500.00

3,895,500.00

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

4,992,700.00

4,992,700.00

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

314,300.00

314,300.00

 

 

 

 

 

2100501

 行政单位医疗

418,900.00

418,900.00

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

1,659,200.00

1,659,200.00

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

3,118,200.00

3,118,200.00

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复03表

编制单位:

九江市文化广电新闻出版局

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2013299

 其他组织事务支出

15,000.00

15,000.00

 

 

 

 

2060402

 应用技术研究与开发

42,278.20

42,278.20

 

 

 

 

2070101

 行政运行

6,204,975.36

6,204,975.36

 

 

 

 

2070104

 图书馆

5,392,887.29

3,717,713.28

1,675,174.01

 

 

 

2070108

 文化活动

70,205.08

70,205.08

 

 

 

 

2070109

 群众文化

19,697,218.73

19,697,218.73

 

 

 

 

2070111

 文化创作与保护

500,000.00

500,000.00

 

 

 

 

2070112

 文化市场管理

711,700.00

711,700.00

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

9,029,987.68

3,238,954.94

5,791,032.74

 

 

 

2070204

 文物保护

3,875,074.83

 

3,875,074.83

 

 

 

2070205

 博物馆

8,693,253.09

7,413,253.09

1,280,000.00

 

 

 

2070299

 其他文物支出

4,288,198.29

4,288,198.29

 

 

 

 

2070401

 行政运行

1,397,570.48

1,397,570.48

 

 

 

 

2070404

 广播

1,853,049.80

1,853,049.80

 

 

 

 

2070405

 电视

287,296.00

287,296.00

 

 

 

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

1,209,683.62

1,209,683.62

 

 

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

17,933,730.72

14,885,597.70

3,048,133.02

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

3,696,600.00

3,696,600.00

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

5,004,439.80

5,004,439.80

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

314,300.00

314,300.00

 

 

 

 

2100501

 行政单位医疗

409,400.00

409,400.00

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

1,652,000.00

1,652,000.00

 

 

 

 

2120802

 土地开发支出

556,300.00

 

556,300.00

 

 

 

2210201

 住房公积金

3,090,183.76

3,090,183.76

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复04表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

收   入

支   出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

92,633,307.10

一、一般公共服务支出

30

15,000.00

15,000.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

42,278.20

42,278.20

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

77,926,449.48

77,926,449.48

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

9,015,339.80

9,015,339.80

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2,061,400.00

2,061,400.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

556,300.00

 

556,300.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

3,090,183.76

3,090,183.76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

92,633,307.10

本年支出合计

53

92,706,951.24

92,150,651.24

556,300.00

年初财政拨款结转和结余

25

11,845,192.48

年末财政拨款结转和结余

54

11,771,548.34

11,771,548.34

 

一、一般公共预算财政拨款

26

11,288,892.48

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

556,300.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

104,478,499.58

总计

58

104,478,499.58

103,922,199.58

556,300.00

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复05表

编制单位:

九江市文化广电新闻出版局

 

 

金额单位:元

项   目

 

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

2

3

合计

 

82,125,829.10

10,507,478.00

2013299

 其他组织事务支出

 

170,000.00

 

2060402

 应用技术研究与开发

 

120,000.00

 

2070101

 行政运行

 

6,274,550.00

 

2070104

 图书馆

 

4,336,100.00

1,200,000.00

2070109

 群众文化

 

20,126,200.00

 

2070111

 文化创作与保护

 

500,000.00

 

2070112

 文化市场管理

 

711,700.00

 

2070199

 其他文化支出

 

4,224,641.13

5,706,400.00

2070201

 行政运行

 

350,000.00

 

2070204

 文物保护

 

 

2,921,078.00

2070205

 博物馆

 

7,250,900.00

680,000.00

2070299

 其他文物支出

 

2,709,300.00

 

2070401

 行政运行

 

1,930,000.00

 

2070404

 广播

 

1,626,200.00

 

2070405

 电视

 

321,800.00

 

2070408

 出版发行

 

50,000.00

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

 

1,165,700.00

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

 

15,859,937.97

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

 

3,895,500.00

 

2080502

 事业单位离退休

 

4,992,700.00

 

2080801

 死亡抚恤

 

314,300.00

 

2100501

 行政单位医疗

 

418,900.00

 

2100502

 事业单位医疗

 

1,659,200.00

 

2210201

 住房公积金

 

3,118,200.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复06表

编制单位:

九江市文化广电新闻出版局

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

27,537,947.29

302

商品和服务支出

13,443,994.44

310

其他资本性支出

9,274,037.12

30101

 基本工资

12,595,812.00

30201

 办公费

696,221.78

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

2,202,463.00

30202

 印刷费

139,093.00

31002

 办公设备购置

9,269,187.12

30103

 奖金

262,025.00

30203

 咨询费

30,000.00

31003

 专用设备购置

4,850.00

30104

 其他社会保障缴费

2,769,322.05

30204

 手续费

1,963.05

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

477,283.31

30205

 水费

177,491.46

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

8,672,997.73

30206

 电费

1,767,421.19

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

325,712.36

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

133,840.00

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

558,044.20

30209

 物业管理费

966,797.01

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

26,225,257.79

30211

 差旅费

670,573.90

310111

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

237,001.84

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

12,436,433.45

30213

 维修(护)费

2,857,285.77

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

25,053.00

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

368,550.00

30215

 会议费

112,519.00

31020

 产权参股

 

30305

 生活补贴

4,813,281.80

30216

 培训费

263,424.00

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

8,700.00

30217

 公务接待费

261,984.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

247,334.66

30218

 专用材料费

822,825.85

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

4,761,394.54

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

593,207.55

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

3,162,376.50

30227

 委托业务费

508,953.66

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

327,522.05

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

54,330.00

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

215,832.54

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

770,190.34

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

190,185.00

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

1,721,752.93

 

 

 

人员经费合计

53,763,205.08

公用支出合计

22,718,031.56

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

批复07表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

2016年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

807,085.36

477,816.54

 1.因公出国(境)费

2

30,000.00

 

 2.公务用车购置及运行维护费

3

440,112.36

215,832.54

  (1)公务用车购置费

4

 

 

  (2)公务用车运行维护费

5

440,112.36

215,832.54

 3.公务接待费

6

336,973.00

261,984.00

  (1)国内接待费

7

336,973.00

261,984.00

     其中:外事接待费

8

 

 

  (2)国(境)外接待费

9

 

 

二、相关统计数

10

 

 

 1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

 

 2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

 

 3.公务用车购置数(辆)

13

 

 

 4.公务用车保有量(辆)

14

 

8

 5.国内公务接待批次(个)

15

 

374

  其中:外事接待批次(个)

16

 

 

 6.国内公务接待人次(人)

17

 

2,488

  其中:外事接待人次(人)

18

 

 

 7.国(境)外公务接待批次(个)

19

 

 

 8.国(境)外公务接待人次(人)

20

 

 

注:2016年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复08表

编制单位:

九江市文化广电新闻出版局

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2120802

 土地开发支出

556,300.00

 

556,300.00

 

556,300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资产占用情况表

 

 

 

批复09表

编制单位:九江市文化广电新闻出版局

2016年度

 

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

8

 1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

 2.一般公务用车

3

6

 3.一般执法执勤用车

4

 

 4.特种专业技术用车

5

 

 5.其他用车

6

2

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 

 

 

第三部分 九江市文化广电新闻出版局2016年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计11495.09万元,其中上年结转和结余1929.41万元,较上年增长301.6%;本年收入合计9447.43万元,较上年增长13.78%,主要原因是:财政的投入逐年增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入9263.33万元,占98.05%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)184.1万元,占1.95%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计11495.09万元,其中本年支出合计9592.53万元,较上年增长28.45%,主要原因是:财政的投入逐年增加;年末结转和结余1902.03万元,较上年增长46.84%,主要原因是:部分资金年末未及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出7969.96万元,占83.08%;项目支出1622.57万元,占16.92%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6249.4万元,决算数为9270.7万元,完成年初预算的148.35%,主要原因是:年中追加预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1.5万元,决算数为1.5万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为0,决算数为4.23万元;文化体育与传媒支出年初预算数为4910.81万元,决算数为7792.64万元,完成年初预算的158.68%;社会保障和就业支出年初预算数为838.46万元,决算数为901.53万元,完成年初预算的107.52%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为199.55万元,决算数为206.14万元,完成年初预算的103.3%;城乡社区支出年初预算数为0,决算数为55.63万元;住房保障支出年初预算数为299.08万元,决算数为309.02万元,完成年初预算的103.32%

按经济分类科目分:工资福利支出2753.79万元,较上年增长25.61%,主要原因是:工资改革,干部职工工资增加;商品和服务支出1344.4万元,较上年减少16.32%,主要原因是:公车改革,实行厉行节约,经费支出减少;对个人和家庭补助支出2622.53 1849.11万元,较上年增长41.83%,主要原因是:退休人员增加;其他资本性支出927.4 万元,较上年减少42.63%,主要原因是:设备购置支出减少

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1208.61万元,较上年增长542.19%,主要原因是:新增九江美术馆搬迁工程支出899.76万元

五、三公经费支出决算情况说明

本部门2016年度三公经费支出年初预算数为80.71万元,决算数为47.78万元,完成预算的59.2%,决算数较上年下降29.44%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为3万元,决算数为0年没有发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为33.7元,决算数为26.2万元,完成预算的77.74%,决算数较上年减少7.32%。主要原因是:公务接待次数减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出21.58万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为44.01万元,决算数为21.58万元,完成预算的49.03%,决算数较上年下降41.48%。主要原因是:公车改革,公务用车数量减少

六、政府采购支出说明

本部门2016 年度政府采购支出总额89万元,其中:政府采购货物支出75万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额89万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车2 辆,其他用车主要是流动图书车

八、2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金480万元,自评覆盖率达到100%

九、名词解释

收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

(一)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出;

(四)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出;

(五)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;

(六)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出;

(八)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出;

(九)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出;

(十)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出;

(十二)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;

(十三)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出;

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 

 

 

联系人:丁亮   联系电话:18979235213