九江市文化广电新闻出版局2017年部门预算

发布时间:2017-03-07 00:00 来源:本网字体: [ ]

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2017年部门预算

 

目   

 第一部分 九江市文化广电新闻出版局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 九江市文化广电新闻出版局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市文化广电新闻出版局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 九江市文化广电新闻出版局概况

 

 一、部门主要职责

市文化广电新闻出版局是主管文化广电新闻出版工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作发展规划,经批准后并组织实施;指导、推进全市文化广电新闻出版领域的机制体制创新。

(二)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,统筹安排各项事业经费;规划、指导公共文化产品生产,组织实施全市公共文化、广播影视、新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。

(三)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆()、农家书屋和基层文化建设;指导管理农村电影放映工程、广播村村通工程建设;牵头管理市级公共文化设施拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作;指导、推动开展各类社会文化工作。

(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;重点扶植具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;组织开展公益性文化惠民演出活动;指导艺术研究和教育工作;组织协调重大文化活动。

(五)贯彻执行国家对外及对港澳台地区的文化交流政策,指导、协调、组织全市文化广电新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

(六)依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可。

(七)指导、协调全市文化广电新闻出版领域文化产业的建设和发展,推进产业交流与合作;贯彻落实文化产业政策,拟定文化产业发展规划;规划、指导重点文化产业项目开发;负责全市文化广电新闻出版统计工作,配合做好文化产业统计工作。

(八)管理全市文物、博物馆事业,组织、指导、协调全市文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史文化名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督管理;负责全市文物执法和承担市文物管理委员会办公室日常工作。

(九)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,指导对市场经营活动的监督管理工作;指导监管广播电视广告播放。

(十)负责对全市互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动进行监管,负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目、审查其内容和质量。

(十一)负责研究拟定电影放映市场管理规章、办法并监管实施,管理全市电影放映市场。

(十二)指导、协调全市文化广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设;负责推进广播影视科技发展,拟定全市广播影视科技发展规划,并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。

(十三)负责著作权管理;组织查处著作权侵权案件;处理涉外著作权事宜,管理、协调全市出版物的进出口贸易和版权贸易。

(十四)研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、管理全市文化市场综合执法工作;负责全市出版物市场和出版物“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;负责文化市场综合执法,对全市演艺、广电、图书、音像、印刷、复制、网络游戏等文化市场实施监督管理;指导县(市、区、山)文化市场管理和综合执法工作;承担市文化市场管理委员会办公室日常工作。

(十五)指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;制定全市文化广电新闻出版人才教育培训规划并组织实施。

(十六)指导和管理直属企事业单位;对被授权的国有资产进行监管;

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

市文化广电新闻出版局共有预算单位10个,包括局本级和9个所属二级预算单位。编制人数368人,其中:行政编制28人、事业单位执行公务员编制22人,全部补助事业编制111人、部分补助事业编制207人;实有人数379人,其中:在职人数379人,包括行政人员29人、事业单位执行公务员编制20人,全部补助事业编制132人、部分补助事业编制198人;离休人员7人;退休人员273人。

 

第二部分 九江市文化广电新闻出版局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市文化广电新闻出版局收入预算总额为6959.45万元,其中:财政拨款收入6829.86万元,占收入预算总额的98.14%;上级补助收入42.39万元,占收入预算总额的0.61%;上年结转87.2万元,占收入预算总额的1.25%

(二)支出预算情况

2017年市文化广电新闻出版局支出预算总额为6959.45万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出5264.04万元,占支出预算总额的75.64%;项目支出1695.41万元,占支出预算总额的24.36%

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出5752.49万元,占支出预算总额的82.66%;社会保障和就业支出696.66万元,占支出预算总额的10.01%;医疗卫生与计划生育205.93万元,占支出预算总额的2.96%;住房保障支出304.37万元,占支出预算总额的4.37%

(三)财政拨款支出情况

2017年市文化广电新闻出版局财政拨款支出预算6829.86万元,占支出预算总额的98.14%,具体支出情况是文化体育与传媒支出5625.9万元,占财政拨款支出的82.37%;社会保障和就业支出696.66万元,占财政拨款支出的10.2%;医疗卫生与计划生育202.93万元,占支出预算总额的2.97%;住房保障支出304.37万元,占财政拨款支出的4.46%

(政府性基金情况

无。

()预算收支增减变化情况说明

2016年市文化广电新闻出版局收入预算总额为8366.64万元。2017年市文化广电新闻出版局收入预算总额为6959.45万元,相比上年下降16.82%,其中:财政拨款收入6829.86万元,相比上年增长5.6%,为正常增长;上级补助收入42.39万元,相比上年增长41.3%,为正常增长;上年结转87.2万元,相比上年下降95.12%,主要原因是由于2015年我部门项目资金结转过多,2016年各项目已经陆续完成。

2016年市文化广电新闻出版局支出预算总额为8366.64万元。2017年市文化广电新闻出版局支出预算总额为6959.45万元,相比上年下降16.82%其中: 基本支出5264.04万元,相比上年下降1.03%;项目支出1695.41万元,相比上年下降44.37%,主要原因是由于2015年我部门项目资金结转过多,2016年各项目已经陆续完成。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

   2017年九江市文化广电新闻出版局机关运行经费预算总额179.51万元。

    (七)政府釆购情况

2017年九江市文化广电新闻出版局政府采购总额904.31万元,用于国家文化示范区软件更新与设备购置,图书、办公设备购置,物业管理。

()国有资产占有使用情况

截至2016831日,部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 4 辆。

2017年部门预算没有安排购置车辆等。

 

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市文化广电新闻出版局“三公”经费年初预算安排75.46万元。其中:

因公出国(境)费5万元,比上年增加2万元,主要原因是:两局合并,支出增加。

公务接待费49.75万元,比上年增加16.27万元,主要原因是:两局合并,支出增加。

公务用车购置及运行经费20.71万元,比上年减少20.06万元,主要原因是:公车改革,行政机关公务用车取消。

第三部分 九江市文化广电新闻出版局2017年部门预算表

附表一:

收支预算总表

单位:万元

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

6,829.86

一般公共服务支出

 

一般公共预算拨款收入

6829.86

文化体育与传媒支出

5752.49

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

696.66

专项收入

 

医疗卫生与计划生育支出

205.93

预算内投资收入

 

住房保障支出

304.37

二、事业收入

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

42.39

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6872.25

 

本年支出合计

6959.45

 

七、用事业基金弥补收支差额

9

结转下年

 

八、上年结转

87.20

 

 

财政拨款结转

77.2

 

 

其他资金结转

10

 

 

收入总计

6959.45

 

支出总计

6959.45

 

 

 

附表二:

部门收入总表

支出功能分类科目

合计

 

财政拨款

事业

事业单经营收入

其他收入

附属单位 上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投 资收入

收入

教育

2070101

行政运行(文化)()

1255.61

50

1205.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

35

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

632.61

27.2

605.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070107

艺术表演团体

1528.97

 

1528.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

575.07

 

575.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护

50.61

10

40.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

108.24

 

108.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070205

博物馆

834.04

 

834.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

343.08

 

343.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070404

广播

231.2

 

191.81

 

 

 

 

 

 

 

 

39.39

 

2070499

其他广播支出

120.54

 

120.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育传媒

17.52

 

17.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

28.68

 

28.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

156.34

 

156.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

511.64

 

511.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

39.92

 

39.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

166.01

 

163.01

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2210201

住房公积金

304.37

 

304.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

6959.45

87.2

6829.86

 

 

 

 

 

 

 

 

42.39

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

附表三:

部门支出总表

填报单位:                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支 出

上缴上级支出

对附属单位补助 支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行(文化)()

1,255.61

631.72

623.89

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

35.00

15.00

20.00

 

 

 

2070104

图书馆

632.61

308.21

324.40

 

 

 

 

2070107

艺术表演团体

1,528.97

1,528.97

 

 

 

 

2070109

群众文化

575.07

325.07

250.00

 

 

 

2070111

文化市场管理

50.61

50.61

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

108.24

44.12

64.12

 

 

 

2070204

文物保护

20.00

 

20.00

 

 

 

2070205

博物馆

834.04

469.04

365.00

 

 

 

2070299

其他文物支出

343.08

343.08

 

 

 

 

2070404

广播

231.20

203.20

28.00

 

 

 

2070499

其他广播支出

120.54

120.54

 

 

 

 

2079999

其他文化体育传媒

17.52

17.52

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

28.68

28.68

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

156.34

156.34

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

511.64

511.64

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

39.92

39.92

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

166.01

166.01

 

 

 

 

2210201

住房公积金

304.37

304.37

 

 

 

 

合计

6959.45

5264.04

1695.41

 

 

 

 

 

附表四:

财政拨款收支总表

填报单位:                                                                                                                                                                                          单位:万元

项目

预算数

项目

(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

6,829.86

一、本年支出

6829.86

6829.86

 

一般公共预算拨款收入

6,829.86

文化体育与传媒支出

5625.9

5625.9

 

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

696.66

696.66

 

专项收入

 

医疗卫生与计划生育支出

202.93

202.93

 

预算内投资收入

 

住房保障支出

304.37

304.37

 

二、上年结转

 

二、结转下年

0

0

 

一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,829.86

支出总计

6829.86

6829.86

 

 

 

 

附表五:

 一般公共预算支出表

支出功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2070101

行政运行(文化)

1,205.61

631.72

573.89

2070102

一般行政管理事务

35.00

15.00

20.00

2070104

图书馆

605.41

308.21

297.20

2070107

艺术表演团体

1,528.97

1,528.97

0.00

2070109

群众文化

575.07

325.07

250.00

2070112

文化市场管理

40.61

40.61

0.00

2070199

其他文化支出

108.24

44.12

64.12

2070204

文物保护

20.00

0.00

20.00

2070205

博物馆

834.04

469.04

365.00

2070299

其他文物支出

343.08

343.08

0.00

2070404

广播

191.81

163.81

28.00

2070499

其他广播支出

120.54

120.54

0.00

2079999

其他文化体育传媒

17.52

17.52

0.00

2080501

行政单位离退休

28.68

28.68

0.00

2080502

事业单位离退休

156.34

156.34

0.00

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

511.64

511.64

0.00

2100501

行政单位医疗

39.92

39.92

0.00

2100502

事业单位医疗

304.37

304.37

0.00

2210201

住房公积金

304.37

304.37

0.00

6,829.86

5,211.65

1,618.21

 


附表六:

一般公共预算基本支出表

 

支出经济分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

5,211.65

4,792.18

419.47

301

工资福利支出

3,331.26

3,331.26

0.00

 30130101

 基本工资(工资福利支出)

1,360.44

1,360.44

0.00

 3013010201

 统一津贴补贴(工资福利支出)

238.08

238.08

0.00

 301301020599

 其他特殊岗位津贴(工资福利支出)

5.30

5.30

0.00

 3013010299

 其他津贴补贴(工资福利支出)

2.11

2.11

0.00

 3013010301

 年终一次性奖金(工资福利支出)

21.73

21.73

0.00

 3013010402

 失业保险(工资福利支出)

15.89

15.89

0.00

 3013010403

 医疗保险(工资福利支出)

202.93

202.93

0.00

 30130106

 伙食补助费(工资福利支出)

4.42

4.42

0.00

 30130107

 事业单位绩效工资(工资福利支出)

938.00

938.00

0.00

 30130108

 机关事业单位基本养老保险缴费

511.64

511.64

0.00

 3013019903

 聘用人员工资(工资福利支出)

30.72

30.72

0.00

302

商品和服务支出

419.47

0.00

419.47

 30130201

 办公费(商品和服务支出)

16.05

0.00

16.05

 30130202

 印刷费(商品和服务支出)

1.00

0.00

1.00

 30130204

 手续费(商品和服务支出)

0.10

0.00

0.10

 30130205

 水费(商品和服务支出)

6.35

0.00

6.35

 30130206

 电费(商品和服务支出)

14.02

0.00

14.02

 30130207

 邮电费(商品和服务支出)

14.30

0.00

14.30

 30130208

 取暖费(商品和服务支出)

3.60

0.00

3.60

 30130209

 物业管理费(商品和服务支出)

5.37

0.00

5.37

 30130211

 差旅费(商品和服务支出)

20.57

0.00

20.57

 30130212

 因公出国(境)费用(商品和服务支出)

5.00

0.00

5.00

 30130213

 维修(护)费(商品和服务支出)

6.40

0.00

6.40

 30130215

 会议费(商品和服务支出)

2.80

0.00

2.80

 30130216

 培训费(商品和服务支出)

3.60

0.00

3.60

 30130217

 公务接待费(商品和服务支出)

28.15

0.00

28.15

 30130218

 专用材料费(商品和服务支出)

8.10

0.00

8.10

 30130222

 劳务费(商品和服务支出)

5.50

0.00

5.50

 30130224

 其他定额公用经费(商品和服务支出)

0.65

0.00

0.65

 30130225

 降温费(商品和服务支出)

27.12

0.00

27.12

 30130226

 工会经费(商品和服务支出)

52.73

0.00

52.73

 30130227

 委托业务费(商品和服务支出)

66.46

0.00

66.46

 30130229

 福利费(商品和服务支出)

10.38

0.00

10.38

 3013023301

 公务用车运行维护费

5.21

0.00

5.21

 3013023901

 其他交通费用

5.98

0.00

5.98

 3013023902

 公务交通补贴

64.38

0.00

64.38

 30130240

 税金及附加费用(商品和服务支出)

5.12

0.00

5.12

 3013029901

 离退休人员公用支出(商品和服务支出)

11.43

0.00

11.43

 3013029902

 其他商品和服务支出(商品和服务支出)

29.10

0.00

29.10

303

对个人和家庭的补助

1,460.92

1,460.92

0.00

 3013030101

 离休金(对个人和家庭的补助)

27.23

27.23

0.00

 3013030102

 护理费(对个人和家庭的补助)

5.76

5.76

0.00

 3013030103

 统一津贴补贴(离休)(对个人和家庭的补助)

11.63

11.63

0.00

 3013030106

 事业单位生活性补贴(离休)(对个人和家庭的补助)

22.81

22.81

0.00

 3013030108

 增发1至3个月生活补贴(对个人和家庭的补助)

2.06

2.06

0.00

 3013030109

 副地以上离休干部交通补贴(对个人和家庭的补助)

0.60

0.60

0.00

 3013030201

 退休金(对个人和家庭的补助)

546.77

546.77

0.00

 3013030208

 事业单位生活性补贴(退休)(对个人和家庭的补助)

536.45

536.45

0.00

 3013030299

 其他津贴(退休)(对个人和家庭的补助)

0.43

0.43

0.00

 30130304

 抚恤金(对个人和家庭的补助)

2.81

2.81

0.00

 30130311

 住房公积金(对个人和家庭的补助)

304.37

304.37

0.00

 

附表七:

一般公共预算三公”经费支出表

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

75.46

5.00

49.75

20.71

 

 

 

 

附表八:

政府性基金预算支出表

___________________________________________________________________ 单位:万元

支出功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2070101

文化

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(六)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出;

(四)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出;

(五)文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;

(六)文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(七)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出;

(八)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出;

(九)文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出;

(十)文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出;

(十二)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;

(十三)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出;

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 
 
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