九江市文化广电新闻出版局2016年部门预算(完整版)

发布时间:2016-03-04 00:00 来源:本网字体: [ ]

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九江市文化广电新闻出版局

2016年部门预算

 

目   

 第一部分 九江市文化广电新闻出版局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 九江市文化广电新闻出版局2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市文化广电新闻出版局2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 九江市文化广电新闻出版局概况

 

 一、部门主要职责

市文化广电新闻出版局是主管文化广电新闻出版工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,参与起草全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视工作发展规划,经批准后并组织实施;指导、推进全市文化广电新闻出版领域的机制体制创新。

(二)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务,统筹安排各项事业经费;规划、指导公共文化产品生产,组织实施全市公共文化、广播影视、新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。

(三)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆()、农家书屋和基层文化建设;指导管理农村电影放映工程、广播村村通工程建设;牵头管理市级公共文化设施拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作;指导、推动开展各类社会文化工作。

(四)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产;重点扶植具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;组织开展公益性文化惠民演出活动;指导艺术研究和教育工作;组织协调重大文化活动。

(五)贯彻执行国家对外及对港澳台地区的文化交流政策,指导、协调、组织全市文化广电新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

(六)依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、广播影视相关的行政许可。

(七)指导、协调全市文化广电新闻出版领域文化产业的建设和发展,推进产业交流与合作;贯彻落实文化产业政策,拟定文化产业发展规划;规划、指导重点文化产业项目开发;负责全市文化广电新闻出版统计工作,配合做好文化产业统计工作。

(八)管理全市文物、博物馆事业,组织、指导、协调全市文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史文化名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督管理;负责全市文物执法和承担市文物管理委员会办公室日常工作。

(九)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,指导对市场经营活动的监督管理工作;指导监管广播电视广告播放。

(十)负责对全市互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动进行监管,负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目、审查其内容和质量。

(十一)负责研究拟定电影放映市场管理规章、办法并监管实施,管理全市电影放映市场。

(十二)指导、协调全市文化广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设;负责推进广播影视科技发展,拟定全市广播影视科技发展规划,并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。

(十三)负责著作权管理;组织查处著作权侵权案件;处理涉外著作权事宜,管理、协调全市出版物的进出口贸易和版权贸易。

(十四)研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、管理全市文化市场综合执法工作;负责全市出版物市场和出版物“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;负责文化市场综合执法,对全市演艺、广电、图书、音像、印刷、复制、网络游戏等文化市场实施监督管理;指导县(市、区、山)文化市场管理和综合执法工作;承担市文化市场管理委员会办公室日常工作。

(十五)指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权人才队伍建设;制定全市文化广电新闻出版人才教育培训规划并组织实施。

(十六)指导和管理直属企事业单位;对被授权的国有资产进行监管;

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

市文化广电新闻出版局共有预算单位10个,包括局本级和9个所属二级预算单位。编制人数405人,其中:行政编制28人、事业单位执行公务员编制22人,全部补助事业编制147人、部分补助事业编制208人;实有人数832人,其中:在职人数436人,离休人员11人,退休人员339人,临时工人员:40人,遗属人数:6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 九江市文化广电新闻出版局2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年市文化广电新闻出版局收入预算总额为8366.64万元,其中:财政拨款收入6467.45万元,占收入预算总额的77.3%;其他收入50万元,占收入预算总额的0.6%;上级补助收入30万元,占收入预算总额的0.36%;用事业基金弥补收支差额33.49万元,占收入预算总额的0.4%;上年结转1785.7万元,占收入预算总额的21.34%

(二)支出预算情况

2016年市文化广电新闻出版局支出预算总额为8366.64万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出5319.08万元,占支出预算总额的63.57%;包括工资福利支出2840.13万元、商品服务支出547.15万元、对个人和家庭的补助1931.8万元;项目支出3047.56万元,占支出预算总额的36.43%,包括工资福利支出58.88万元、商品服务支出2298.6万元、对个人和家庭的补助3.14万元、基本建设支出10万元、其他资本性支出277万元及其他支出399.94万元。

  按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出7121.78万元,占支出预算总额的85.12%;社会保障和就业支出740.26万元,占支出预算总额的8.85%;医疗卫生与计划生育203.63万元,占支出预算总额的2.43%;住房保障支出300.96万元,占支出预算总额的3.6%

 (根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)

  按支出经济分类划分:工资福利支出2899.01万元,占支出预算总额的34.65%;商品和服务支出2845.75万元,占支出预算总额的34.01%;对个人和家庭的补助1934.94万元,占支出预算总额的23.13%;基本建设支出10万元,占支出预算总额的0.12%;其他资本性支出277万元,占支出预算总额的3.31%;其他支出399.94万元,占支出预算总额的4.78%

(三)财政拨款支出情况

2016年市文化广电新闻出版局财政拨款支出预算6467.45万元,占支出预算总额的77.3%,具体支出情况是文化体育与传媒支出4539.28万元,占财政拨款支出的70.19%;社会保障和就业支出1627.21万元,占财政拨款支出的25.16%;住房保障支出300.96万元,占财政拨款支出的4.65%

(政府性基金情况

无。

()机关运行经费等重要事项的说明

无。

(政府釆购情况

无。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年市文化广电新闻出版局“三公”经费年初预算安排77.25万元。其中:

因公出国(境)费3万元,比上年无变化。

公务接待费33.48万元,比上年增3.2万元,主要原因是:两局合并,单位增多。

公务用车购置及运行经费40.77万元,比上年增9.2万元,主要原因是:两局合并,单位增多。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 九江市文化广电新闻出版局2016年部门预算表

附表一:

收支预算总表

单位:万元

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

6,467.45

一般公共服务支出

 

一般公共预算拨款收入

6,467.45

文化体育与传媒支出

7,121.78

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

740.26

专项收入

 

医疗卫生与计划生育支出

203.64

预算内投资收入

 

住房保障支出

300.96

二、事业收入

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

50.00

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

30.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6,547.45

 

本年支出合计

8,366.64

 

七、用事业基金弥补收支差额

33.49

结转下年

 

八、上年结转

1,785.70

 

 

财政拨款结转

1,785.70

 

 

其他资金结转

 

 

 

收入总计

8,366.64

 

支出总计

8,366.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表二:

部门收入总表

支出功能分类科目

合计

 

财政拨款

事业

事业单经营收入

其他收入

附属单位 上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

上牛结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投 资收入

收入

教育

2070101

行政运行(文化)()

1266.83

357

909.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

35

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

745.43

188.9

556.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

2007.9

 

1981.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.72

2070111

文化创作与保护

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

77.16

 

77.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

170.46

 

170.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

600.51

580.29

20.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070205

博物馆

1150.75

366.37

784.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

329.42

 

329.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070404

广播

300.46

83.14

190.32

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

2070499

其他广播支出

157.86

 

107.86

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

2079999

其他文化体育传媒

230

210

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

350.19

 

350.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

390.07

 

383.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.77

2100501

行政单位医疗

40.08

 

40.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

163.56

 

163.56

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2210201

住房公积金

300.96

 

300.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

8366.64

1785.7

6467.45

 

 

 

 

 

 

50

 

30

33.49

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

附表三:

部门支出总表

填报单位:                                       单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支 出

上缴上级支出

对附属单位补助 支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行(文化)()

1266.83

592.64

674.19

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

35

15

20

 

 

 

2070104

图书馆

745.43

336.53

408.9

 

 

 

2070109

群众文化

2007.9

1807.9

200

 

 

 

2070111

文化创作与保护

50

0

50

 

 

 

2070112

文化市场管理

77.16

49.36

27.8

 

 

 

2070199

其他文化支出

170.46

111.59

58.87

 

 

 

2070204

文物保护

600.51

0.22

600.29

 

 

 

2070205

博物馆

1150.75

534.38

616.37

 

 

 

2070299

其他文物支出

329.42

329.42

 

 

 

 

2070404

广播

300.46

189.32

111.14

 

 

 

2070499

其他广播支出

157.86

107.86

50

 

 

 

2079999

其他文化体育传媒

230

0

230

 

 

 

2080501

行政单位离退休

350.19

350.19

0

 

 

 

2080502

事业单位离退休

390.07

390.07

0

 

 

 

2100501

行政单位医疗

40.08

40.08

0

 

 

 

2100502

事业单位医疗

163.56

163.56

0

 

 

 

2210201

住房公积金

300.96

300.96

0

 

 

 

合计

8366.64

5319.08

3047.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表四:

财政拨款收支总表

填报单位:                                                                                                                                                                                          单位:万元

项目

预算数

项目

(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

6467.45

一、本年支出

8253.15

8253.15

 

一般公共预算拨款收入

6467.45

一般公共服务支出

8253.15

8253.15

 

政府性基金预算拨款收入

 

 

 

 

 

专项收入

 

 

 

 

 

预算内投资收入

 

二、结转下年

0

0

 

二、上年结转

1785.7

 

 

 

 

一般公共预算拨款结转

1785.7

 

 

 

 

政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8253.15

支出总计

8253.15

8253.15

 

 

 

 

附表五:

 一般公共预算支出表

支出功能分类科目

2016年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2070101

行政运行(文化)()

1266.83

592.64

674.19

2070102

一般行政管理事务

35

15

20

2070104

图书馆

745.43

336.53

408.9

2070109

群众文化

1981.18

1781.18

200

2070111

文化创作与保护

50

0

50

2070112

文化市场管理

77.16

49.36

27.8

2070199

其他文化支出

170.46

111.59

58.87

2070204

文物保护

600.51

0.22

600.29

2070205

博物馆

1150.75

534.38

616.37

2070299

其他文物支出

329.42

329.42

 

2070404

广播

273.46

162.32

111.14

2070499

其他广播支出

107.86

107.86

 

2079999

其他文化体育传媒

230

0

230

2080501

行政单位离退休

350.19

350.19

0

2080502

事业单位离退休

383.3

383.3

0

2100501

行政单位医疗

40.08

40.08

0

2100502

事业单位医疗

160.56

160.56

0

2210201

住房公积金

300.96

300.96

0

8253.15

5255.59

2997.56

 


 

附表六:

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

2070101

行政运行(文化)()

592.64

530.85

61.79

2070102

一般行政管理事务

15

0

15

2070104

图书馆

336.53

308.02

28.51

2070109

群众文化

1781.18

1671.12

110.06

2070112

文化市场管理

49.36

0

49.36

2070199

其他文化支出

111.59

46.24

65.35

2070204

文物保护

0.22

0

0.22

2070205

博物馆

534.38

393.85

140.53

2070299

其他文物支出

329.42

305.56

23.86

2070404

广播

162.32

127.06

35.26

 

2070499

其他广播支出

107.86

97.54

10.32

2080501

行政单位离退休

350.19

346.92

3.27

2080502

事业单位离退休

383.3

379.68

3.62

2100501

行政单位医疗

40.08

40.08

0

2100502

事业单位医疗

160.56

160.56

0

2210201

住房公积金

300.96

300.96

0

合计

5255.59

4708.44

547.15

 

 

附表七:

一般公共预算三公”经费支出表

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

77.25

3.00

33.48

40.77

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表八:

政府性基金预算支出表

___________________________________________________________________ 单位:万元

支出功能分类科目

2016年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2070101

文化

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0